重庆市KY体育区司法局2020年部门预算情况说明 

　　一、单位基本情况 

　　（一）职能职责。 

　　承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；按照市委、市政府部署和区委、区政府要求，开展规范性文件制定的调研，研究提出意见和建议；承担协调部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。负责区政府以及各部门、各镇街行政规范性文件的备案审查工作。组织开展全区行政规范性文件清理工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全区政府法律顾问工作指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作；承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；承担指导、管理社区矫正工作。指导、监督刑罚执行、改造罪犯工作。指导帮教安置工作；负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作；承担全区国家统一法律职业资格考试的组织工作。负责全区国家统一法律职业资格证书管理等相关工作。负责规划和组织全区法律职业人员入职前培训工作；承担全区法治人才队伍建设的规划、协调、指导工作。指导、监督本系统队伍建设。负责机关、下属事业单位和法律服务行业党建工作。负责本系统警务管理和警务督察工作；负责本系统警车、财务、装备、设施、场所管理工作；负责本系统信息化建设和应急处突工作；完成区委、区政府交办的其他任务。 

　　（二）单位构成。 

　　中共重庆市KY体育区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市KY体育区司法局，设置区委依法治区办综合科，负责处理区委依法治区办日常事务。 

　　重庆市KY体育区司法局内设机构11个，分别是：政治处、办公室、研究室、规范性文件管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（挂行政审批项目管理科牌子）、律师工作科。 

　　重庆市KY体育区司法局下设30个司法所（一镇一所），为重庆市KY体育区司法局的派出机构。 

　　重庆市KY体育公证处、重庆市KY体育区法律援助中心、重庆市KY体育区医疗纠纷预防调处中心和重庆市KY体育区矫正帮教管理服务中心中心为区司法局下属事业单位。 

　　（三）本轮机构改革相关情况。 

　　根据区委、区政府关于印发《重庆市KY体育区机构改革方案》的通知要求，将区司法局、区政府办公室（区政府法制办公室）的有关法制工作职责整合，重新组建区司法局，作为区政府工作部门。不再保留区政府法制办公室牌子。根据机构改革方案，区政府法制办划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费15万元，2019年上年数未含法制建设项目经费；本部门已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。 

　　二、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算：2020年年初预算数3534.56万元，其中：一般公共预算拨款3534.56万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万。收入较去年增加865.31万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加865.31万元。 

　　（二）支出预算：2020年年初预算数3534.56万元，其中：公共安全支出2891.89万元，社会保障和就业336.10万元，卫生健康支出149.45万元，住房保障157.12万元。支出较去年增加865.31万元，主要是基本支出增加1027.26万元，项目支出减少161.95万元。 

　　三、部门预算情况说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款收入3534.56万元，一般公共预算财政拨款支出3534.56万元，比2019年增加865.31万元。其中：基本支出2567.57万元，比2019年增加1027.26万元，主要原因是2019年度基本支出软件取数错误，导致2019年初批复数漏了一部分数据，加上本年度新成立下属矫正中心增加了人员基本支出，还有人员的正常增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出966.99万元，比2019年减少161.95万元，主要原因是本年度项目资金上年结转比去年减少132.01万元，主要用于社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传、法治政府建设、公共法律服务平台建设等重点工作。 

　　重庆市KY体育区司法局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　四、 “三公”经费情况说明 

　　2020年“三公”经费预算40.26万元，比2019年减少164.44万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比较无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）的情况；公务接待费34.76万元，比2019年增加0.06万元，主要原因是本部门新设的独立核算下属事业单位区社区矫正中心预算2万元公务接待费，部门内其他单位减少了本年度公务接待费预算1.94万元；公务用车运行维护费5.5万元，比2019年减少68.5万元，主要原因是本年度司法局本级公务车运行维护费拟在上级转移支付资金中解决，未在年初预算中批复；公务用车购置费0万元，比2019年减少96.00万元；主要原因是本年度司法局本级公务车购置经费拟在上级转移支付资金中解决，未在年初预算中批复。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费484.77万元，比上年增加43.40万元，主要原因正常增加人员，增加了机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。下属事业单位重庆市KY体育公证处、重庆市KY体育区法律援助中心、重庆市KY体育区医疗纠纷预防调处中心和重庆市KY体育区矫正帮教管理服务中心中心不在机关运行经费统计范围之内。 

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额194.50万元：政府采购货物预算194.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购194.50万元：政府采购货物预算194.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款966.99万元。 

　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆24辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车22辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。 

　　    六、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　    　部门预算公开联系人：裴泽慧   联系方式：裴泽慧 023-85183502