目    录

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市KY体育区司法局2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市KY体育区司法局是主管全区司法行政工作的区政府工作部门，主要职能职责如下：

贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律法规，编制全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织、监督实施。按照区委和重庆市司法局的部署，起草全区法制建设和开展依法治区的规划并组织实施，管理、指导各镇街、各行业、各部门普法依法治理工作，开展对外法制宣传和普及法律常识工作。管理、监督、指导全区社区矫正工作和刑释人员安置帮教工作。管理、监督、指导律师和企事业法律顾问工作，综合管理全区社会法律服务机构及各项业务活动。管理、监督、指导全区的公证机构和公证业务活动。指导、管理、监督基层司法所及司法助理员、基层法律服务所和人民调解工作。管理和监督本区面向社会服务的司法鉴定工作。管理和监督全区的法律援助工作。管理和监督“148”法律服务专线工作。管理全局的计划财务及物资、技术装备。负责全区司法行政干警队伍建设和全局的干部人事管理工作、思想政治工作及纪检监察工作。承办区政府交办的其他事项。

根据区委、区政府关于印发《重庆市KY体育区机构改革方案》的通知要求，将区司法局、区政府办公室（区政府法制办公室）的有关法制工作职责整合，重新组建区司法局，作为区政府工作部门。不再保留区政府法制办公室牌子。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实，相关预算指标将按机构改革情况予以调整。

重庆市KY体育公证处为重庆市KY体育区司法局下属独立核算正科级事业单位，主要职能职责为：根据当事人、自然人、法人的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。公证机构办理公证，应当遵守法律，坚持客观、公正的原则。

重庆市KY体育区法律援助中心为重庆市KY体育区司法局下属独立核算正科级事业单位，主要职能职责为：负责受理、审查、批准法律援助申请，指派法律援助服务机构安排法律援助人员办理法律援助事项。接受办理公安机关、人民检察院通知及人民法院指定的法律援助案件。负责监督、指导全区法律援助事项的办理，管理全区法律援助档案资料。负责12348法律援助服务专线的建设和管理。

重庆市KY体育区医疗纠纷预防调处中心为重庆市KY体育区司法局下属独立核算正科级事业单位，主要职能职责为：调解、处置医疗纠纷，防止医疗纠纷激化；通过调解、处置工作宣传法律、法规、规章和医学知识，引导医患双方当事人依据事实和法律公平解决纠纷；向医疗机构提出防范医疗纠纷的意见、建议；为经调解解决的医疗纠纷制作书面协议；向患者及其家属或者医疗机构提供医疗纠纷调解咨询服务；向区委、区政府及有关部门报告医疗纠纷调解和处置工作情况；负责区医疗纠纷专家咨询库的组建和管理工作。

（二）单位构成。

重庆市KY体育区司法局内设7个职能科（室）、30个司法所（派出机构），司法行政编制89名，2018年末实有在职人数84名，离休人员1名，非在编人员40名，遗属6名。

重庆市KY体育公证处、重庆市KY体育区法律援助中心和重庆市KY体育区医疗纠纷预防调处中心为区司法局下属事业单位。其中：公证处下设办证室、接待室、等候室、主任室、档案室、收费室等科室，公证处事业编制5名，设主任1名，预算实有在职人数5名；法律援助中心无内设机构，共有编制3名，设主任1名，预算实有在职人数3名；医调中心下设办公室、接待室、主任室、调解室，有事业编制5名，设主任1名，预算实有在职人数3名。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入2669.25万元，一般公共预算财政拨款支出2669.25万元，比2018年增加9.66万元。其中：基本支出1540.31万元，比2018年减少435.11万元，主要原因是：预算软件故障取数失败，导致职工津补贴数据没有读入，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，公积金等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1128.94万元，比2018年增加444.77万元，主要原因是：上年度项目资金结转和本年度增加了普法考试等项目经费的预算，主要用于：社区矫正、法律援助、人民调解等重点工作。

重庆市KY体育区司法局及下属部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年也无政府性基金预算，无变化。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算204.7万元，比2018年增加82万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）的情况；公务接待费34.7万元，比2018年减少14万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，相应减少了公务接待费；公务用车运行维护费74万元，与2018年无变化，主要原因是：继续严格执行八项规定，维持2018年公务车运行费水平；公务用车购置费96万元，比2018年增加96万元；主要原因是：计划2019年在指标范围内报废8台公务车，并重新购置。

    四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费505.92万元，比上年增加81.18元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算160万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款865.34万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日本单位及所属事业单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：裴泽慧  联系方式：85183502