重庆市KY体育公证处2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市KY体育公证处是KY体育区司法局下属正科级事业单位，是根据当事人、自然人、法人的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动的公证机构。

（二）单位构成

公证处下设办证室、接待窗口、档案室、收费室等科室。公证处事业编制5名，预算实有在职人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数208.26万元，其中：一般公共预算拨款208.26万元。收入较2020年增加3.22万元，主要是一般公共预算拨款增加3.22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数208.26万元，其中：公共安全支出预算192.84万元，社会保障和就业支出预算7.88万元，卫生健康支出预算4.09万元，住房保障支出预算3.45万元。支出预算较2020年增加3.22万元，主要是基本支出预算减少12.98万元，项目支出预算增加16.2万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入208.26万元，一般公共预算财政拨款支出208.26万元，比2020年增加3.22万元。其中：基本支出83.26万元，比2020年减少12.98万元，主要原因是在职人员减少1名，人员经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出125万元，比2020年增加16.2万元，主要原因是部门聘人员经费、公证会费及赔偿金项目经费增加，主要用于公证业务办理等重点工作。

重庆市KY体育公证处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.5万元，比2020年增加0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费1.5万元，比2020年增加0.04万元，主要原因是物价增加，在严格控制三公经费基础上略有增加；公务用车运行维护费4万元，与2020年保持一致，主要原因是严格落实公车使用规定，严控车辆运行经费；公务用车购置费 0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：易红  联系方式： 023-42820991