重庆市KY体育区法律援助中心

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位职能职责是为困难群众提供法律援助，维护困难群众的合法权益，维护社会稳定。

（二）单位构成

我单位是隶属于重庆市KY体育区司法局的正科级全额拨款事业单位，现有3个编制，3人在岗（其中副主任1名，工作人员2名）。因我单位人数较少，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数135.35万元，其中：一般公共预算拨款135.35万元。收入较2020年增加40.78万元，主要是一般公共预算经费拨款增加63.8万元，上年结转拨款减少23.02万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数135.35万元，其中：公共安全支出预算125.88万元，社会保障和就业支出预算4.61万元，卫生健康支出预算2.67万元，住房保障支出预算2.19万元。支出预算较2020年增加40.78万元，主要是基本支出预算增加19.79万元，项目支出预算增加20.99万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入135.35万元，一般公共预算财政拨款支出135.35万元，比2020年增加63.8万元。其中：基本支出53.74万元，比2020年增加19.79万元，主要原因是增加工作人员1名和在职人员薪资调整，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出81.61万元，比2020年增加44.01万元，主要原因是法律援助办案补贴、值班代书费标准提高，主要用于提供法律援助等重点工作。

重庆市KY体育区法律援助中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.2万元，比2020年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2020年增加0万元；公务接待费0.20万元，比2020年减少0.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.3万元：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.3万元：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何蒙，联系方式：023-42615525