重庆市KY体育区二郎镇人民政府2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市KY体育区委办公室开yun体育官方网入口办公室关于印发<KY体育区优化完善镇（街道）机构设置实施方案>的通知》（KY体育委办发〔2019〕43号）和《中共重庆市KY体育区委机构编制委员会关于明确二郎镇综合办事机构、事业单位设置及编制职数的通知》（KY体育委编委发〔2019〕16号）通知，负责执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市KY体育区二郎镇人民政府核定行政编制26名，核定事业编制29名，  二郎镇下设办事机构党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下设事业单位农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3008.21万元，其中：一般公共预算拨款2996.11万元，政府性基金预算拨款12.10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元,  上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加462.62万元，主要是一般公共预算拨款增加 450.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3008.21万元，其中：一般公共服务支出预算915.59万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.5万元，社会保障和就业支出预算603.30万元，卫生健康支出预算74.01万元，节能环保支出预算51.07万元，城乡社区支出预算135.18万元，农林水支出预算1016.15万元,交通运输支出预算16.14万元,住房保障支出预算72.67万元,灾害防治及应急管理支出预算14.60万元,预备费预算95.00万元，其他支出预算10.00万元。支出预算较2021年增加462.62万元，主要是基本支出预算增加111.42万元，项目支出预算增加309.65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2996.11万元，一般公共预算财政拨款支出2996.11万元，比2021年增加450.52万元。其中：基本支出1409.71万元，比2021年增加111.42万元，主要原因是本年度人员工资调标、住房公积金增加，在编干部年终目标考核，退休人员健康休养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1586.40万元，比2021年增加309.65万元，主要原因是部分项目持续投入，本年度持续加大民政优抚和生活优待预算，主要用于特困供养、民政优抚等重点工作。

2022年政府性基金预算收入12.10万元，政府性基金预算支出12.10万元，比2021年增加12.10万元，主要原因是上级财政对于农村基础设施和特困供养的专项投入，主要用于农村基础设施建设和特困供养。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算40.90万元，比2021年或增加9.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我镇无因公出国（境）费用；公务接待费11万元，比2021年减少5.1万元，主要原因是我镇严控制三公经费支出；公务用车运行维护费15万元，比2021年增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费5万元/辆；公务用车购置费14.9万元，比2021年增加14.9万元；主要原因是我镇需购置以取代报废公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费295.25万元，比上年增加14.06万元，主要原因为商品和服务支出加大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1586.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的  人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈一星  联系方式：15123134041