一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

10.完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

二郎镇核定行政编制26名，核定事业编制29名，二郎镇下设办事机构党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下设事业单位农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3408.1万元，其中：一般公共预算拨款3394.83万元，政府性基金预算拨款13.27万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加399.89万元，主要是一般公共预算经费拨款增加398.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3408.1万元，其中：一般公共服务支出预算1071.27万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算465.81万元，卫生健康支出预算74.17万元，住房保障支出预算77.46万元。支出预算较2022年增加399.89万元，主要是基本支出预算增加19.26万元，项目支出预算增加380.63万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3,394.83万元，一般公共预算财政拨款支出3,394.83万元，比2022年增加398.72万元。其中：基本支出1,428.97万元，比2022年增加19.26万元，主要原因是本年度人员工资调标、住房公积金增加，在编干部年终目标考核，退休人员健康休养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、年终目标考核奖、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他保险、其他工资福利支出等；项目支出1,965.86万元，比2022年增加379.46万元，主要原因是村社区安排的支出增加157.5万元，农村四好公路建设转债券资金183.6万元等。

2023年政府性基金预算收入13.27万元，政府性基金预算支出13.27万元，比2022年增加1.17万元，主要是上年结转基金13.27万元，主要用于农村基础设施建设资金2.1万元，国有土地出让7.5万元、用于社会福利的彩票公益金支出3.67万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年减少28.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2022年减少11万元，主要原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（KY体育府发〔2021〕5号）文件精神，厉行节约，公务接待工作减少；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少3万元，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，按照党政办统一调度派签，严禁公车私用，公务车维修保养询价择优送修的程序控制预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少14.9万元；主要原因是已购置，今年不购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费253.13万元，比上年减少42.12万元，原因是严格落实《关于落实政府过紧日子要求进一步加强财政财务管理工作的通知》（KY体育府发〔2021〕5号）文件精神，厉行节约。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：毛伟   联系方式：18223369389